一份<編碼>採購帳單記錄了從供應商收到的貨物或服務的帳單，這些是提供給您的商業的。
採購帳單對於追蹤您對供應商的欠款和管理您的應付帳款至關重要。
要建立採購帳單，請輸入您由供應商收到的帳單詳細資訊。
該表單包含以下欄位：
輸入供應商帳單上顯示的日期。
此日期決定了費用在您的帳戶記錄中何時被確認。
發行日期是用來根據供應商付款條件計算到期日的。
選擇付款條件以確定此帳單必須在何時付款。
請選擇<編碼>立即用於需要立即付款的帳單。
選擇 <編碼> 淨 以指定在若干日後到期的付款。
選擇 由 來設定付款的特定日期。
輸入供應商帳單上的帳單編號或編號。
此編號有助於將付款與帳單配對並解決供應商查詢。
每個供應商帳單應該有一個唯一的編號以避免重複。
選擇發出此帳單的<編碼>供應商。
供應商選擇決定付款條款與帳戶分類。
在供應商選項卡下建立新的供應商，然後再輸入帳單。
供應商貨幣設定決定這是否是外幣帳單。
將此帳單連結到一個編碼採購詢價單，如果它是由一個報價產生的。
連結有助於追蹤從報價到帳單的採購流程。
報價詳細資訊可以已複製到帳單上，以確保價格的一致性。
將此帳單鏈接至一個採購訂單若執行訂單。
連結確保所有採購訂單正確對應到帳單。
訂單詳細資訊與項目可以已複製以確認帳單準確性。
系統追蹤哪些訂購已部分或完全開帳單。
在供應商使用外幣時，輸入<編碼>匯率。
當選擇的供應商的貨幣與您的基準貨幣不同時，會顯示此欄位。
匯率將外幣金額轉換為基準貨幣以便報告。
在 <設定> → <匯率> 中配置自動匯率。
請輸入此採購帳單的自選說明。
使用此欄位記錄有關購買或交付細節的一般註解。
說明有助於在檢視交易項目時識別帳單目的。
加行項目以詳細說明您被收取的費用。
每行可以代表不同的產品、服務或費用類別。
使用多條線以匹配供應商的帳單設計，以便於對賬。
行總計是自動根據數量、價格、折扣與税項計算的。
選擇一個項目，該項目可以是 <編碼> 庫存品項 或 <編碼> 非庫存項目 。您也可以選擇將此欄位留空。
如果您之前選擇過一個 項目，則 帳戶 將根據該項目自動填充。
要對付款進行分類，您可以從您的帳項中幾乎選擇任何帳戶。
例如，如果您正在為像電費這樣的費用進行付款，請選擇 <編碼>電費 帳戶。
然而，您也可以直接將付款分類到許多子帳戶中。
例如，如果這筆付款是用於購買固定資產，請選擇固定資產，成本價帳戶，然後選擇具體的固定資産。
輸入行的說明。此列僅在列 — 說明選項已選擇時可見。
啟用行號以顯示每個帳單行的順序編號。
行號在與供應商討論特定項目時非常有幫助。
對應帳單行與採購訂單或出貨單非常有用。
啟用說明列以加詳細說明每個行項目。
說明提供超出項目或帳戶名稱的額外上下文。
對於需要詳細文件的服務或費用而言，這是必需的。
啟用 <編碼>折扣 列以記錄在行項目上收到的折扣。
選擇每行的百分比折扣或固定款額折扣。
折扣在税項計算之前減少行款額。
適用於數量折扣、提前付款折扣或協商的節省。
指定行項目款額是否包括或不包括税項。
如果供應商的價格已經包括税項，請勾選此框。
如果稅項單獨顯示並應加至價格，請保持未勾選。
這必須符合供應商在其帳單上呈現的價格。
如果您必須在付款給供應商之前扣除稅項，請啟用預扣稅。
預扣稅在服務、版稅或承包商付款中是常見的。
已扣留的款額是代表供應商支付給税項機關的。
檢查當地税項法規以了解扣繳要求與匯率。
列印或發送電子郵件時隱藏待繳餘額款額。
適用於內部複本或當付款細節單獨處理時。
待繳餘額仍然在系統中追蹤以便於付款匹配。
啟用稅款列以顯示每行的計算税項。
顯示如何逐行計算税項以供確認。
幫助將税項計算與供應商的帳單對應。
總計稅項是單獨計算的行稅項的總和。
在接收庫存品項與帳單時啟用此選項。
這結合了採購帳單和貨品入庫以提高效率。
新增帳單後，庫存數量將立即更新。
選擇收到貨物的庫存位置。
開啟自訂頁尾以在列印帳單時添加額外資訊。
頁尾可以包含付款指示、條款或內部註解。
在 設定 → 頁尾 下建立可重複使用的頁尾，並在這裡選擇它們。
將此帳單歸檔以將其從使用列表和下拉選單中移除。
已存檔的帳單通常已全部付款或不再相關。
帳單在系統中保留以供報告和審計用途。
您仍然可以透過搜尋或報表檢視已存檔的帳單。