کد مشتریان (صورت وضعیت مشتری (فاکتورهای پرداخت نشده)) یک نمای کلی جامع از تمامی فاکتورهای پرداخت نشده برای هر مشتری فراهم می‌کند. این اطلاعات برای نشان دادن به مشتریان میزان بدهی آنها به همراه تاریخ‌های بازپرداخت مفید است.
برای ایجاد یک <کد>صورت وضعیت مشتری (فاکتورهای پرداخت نشده)، به تب <کد>گزارشات بروید، روی <کد>بیانیه مشتری (فاکتورهای پرداخت نشده) کلیک کنید، سپس دکمه <کد>گزارش جدید را فشار دهید.