Denne formular giver mulighed for at omdøbe den indbyggede
For at få adgang til denne formular, gå til
Formularen indeholder følgende felter:
Indtast navnet på denne kontrol konto, der holder styr på beløb, der skyldes leverandører.
Det standard navn er
Denne konto aggregerer alle ubetalte leverandørfakturaer og er essentiel for at overvåge likviditetsforpligtelser.
Indtast en valgfri kontokode for at organisere din kontoplan systematisk.
Konto koder hjælper med at sortere konti og kan følge dit eksisterende nummereringssystem.
Almindelige koder for skyldige poster (kreditorer) spænder fra 2000-2999 i mange regnskabssystemer.
Vælg balancegruppen, hvor denne ansvars konto skal vises i finansielle rapporter.
Skyldige poster (kreditorer) tilhører typisk passiver, da disse er kortsigtede forpligtelser.
Grupperingen påvirker, hvordan dit balance er organiseret og subtotaleret.
Vælg hvordan ændringer i skyldige poster (kreditorer) skal klassificeres på pengestrømsopgørelsen.
Stigninger i skyldige poster (kreditorer) repræsenterer kontanter, der er beholdt (positiv pengestrøm fra driften).
Nedsættelser indikerer kontanter betalt til leverandører (negativ pengestrøm fra drift).
Denne klassificering er afgørende for nøjagtig pengestrømsanalyse ved hjælp af den indirekte metode.
Klik på
Dette konto kan ikke slettes, det er automatisk tilføjet til din
For mere information se: Leverandører