Leverandører

Fanen Leverandører i Manager.io giver dig mulighed for at tilføje, se og administrere leverandøroplysninger, hvilket letter nøjagtig sporing af dine transaktioner og forretningsforhold.

Hvad er en leverandør?

I Manager.io er en Leverandør en person, virksomhed eller organisation, der fakturerer dig for produkter eller tjenester, du har købt på kredit. Leverandører har typisk et Kreditor forhold, hvilket betyder, at de udsteder fakturaer, der skal betales på et senere tidspunkt.

Du er ikke nødt til at oprette en leverandør for hvert køb - øjeblikkelige, kontanttransaktioner kan behandles uden at oprette en leverandør.

Oprettelse af en Ny leverandør

For at tilføje en ny leverandør, klik på Ny leverandør knappen i Leverandører fanen:

Når du opretter en leverandør, er den default startbalance nul. Hvis leverandøren har brug for en startbalance, der er anderledes end nul, skal du indtaste ubetalte fakturaer via fanen Købsfakturaer.

Leverandørinformation Kolonner

Fanen Leverandører viser leverandørdetaljer organiseret i kolonner. Nedenfor er en detaljeret forklaring af hver kolonne.

Kode

• Henviser til den unikke kode, der er tildelt leverandøren.

Navn

• Viser leverandørens navn som registreret i Manager.io.

Email adresse

• Lister leverandørens e-mailadresse.

Kontrol konto

• Angiver kontrolkontoen, der bruges til at spore leverandørens skyldige poster. Hvis der ikke vælges nogen tilpasset kontrolkonto,defaultes dette felt til Skyldige poster (kreditorer).

Afdeling

• Den afdeling i din organisation, som leverandøren tilhører.

Adresse

• Præsenterer leverandørens registrerede post- eller fysisk adresse.

Kvitteringer

• Viser de samlede kvitteringer knyttet til denne leverandør i fanen Kvitteringer.

Betalinger

• Viser de samlede betalinger foretaget for denne leverandør som registreret i fanen Betalinger.

Indkøbstilbud

• Viser hvor mange indkøbstilbud der er relateret til denne leverandør under fanen Indkøbstilbud.

Købsordrer

• Angiver det samlede antal købsordrer, der er afgivet til denne leverandør under fanen Købsordrer.

Købsfakturaer

• Angiver antallet af købsfakturaer indtastet for denne leverandør under fanen Købsfakturaer.

Bogføring - notater

• Viser hvor mange bogføring - notater der er udstedt overfor denne leverandør under fanen Bogføring - notater.

Modtagelses kvitteringer

• Viser det samlede antal modtagelses kvitteringer knyttet til denne leverandør i fanen Modtagelses kvitteringer.

Antal for modtagelse

• Repræsenterer det samlede antal varer på aktive indkøbsordrer, som du endnu ikke har modtaget.
  Klik på dette nummer for at blive omdirigeret til en liste over de tilknyttede indkøbsordrer. Se guiden Leverandører — Antal for modtagelse for yderligere oplysninger.

Skyldige poster (kreditorer)

• Viser saldoen på Skyldige poster (kreditorer) kontoen for denne leverandør, der repræsenterer udestående beløb.

Tilbageholdelse skat betalbar

• Angiver det beløb i tilbageholdelse skat betalbar, som skyldes denne leverandør under kontoen Tilbageholdelse skat betalbar.

Status

• Beskriver leverandørens betalingsstatus som:
  • Betalt: Skyldige poster (kreditorer) saldo er nul.
  • Ubetalt: Skyldige poster (kreditorer) saldo er positiv.
  • Mér-betalt: Skyldige poster (kreditorer) saldo er negativ.

Kredit til rådighed

• Beregnet som leverandørens Kredit grænse minus leverandørens Skyldige poster (kreditorer) balance.
• For at indstille eller justere leverandørens kreditgrænse, opdater leverandøroplysningerne under redigeringsprocessen.