Fanen
Her kan du spore leverandørinformation, overvåge hvad du skylder dem, og vedligeholde en fuld historik over dine indkøb.
Leverandører er essentielle til at spore dine virksomhed forhold til leverandører. Hver leverandør post opretholder et komplet register over dine transaktioner, saldi, og kommunikationsoplysninger.
Leverandørliste giver en omfattende visning af alle dine leverandører, deres nuværende saldi, og hurtig adgang til relaterede transaktioner.
For at oprette en ny leverandør, klik på knappen
En leverandør er enhver enkeltperson, virksomhed eller organisation, som du køber varer eller tjenester fra.
Når du opretter en leverandørpost, sporer Manager automatisk deres saldo i
Du behøver ikke at oprette en leverandørpost for hver indkøb. Kontantindkøb betalt med det samme kan behandles uden at oprette en leverandør.
Leverandøroplysninger er mest nyttige, når du køber på kredit, har brug for at spore købs historik, eller opretholder løbende leverandørforhold.
Ny leverandører starter altid med en saldo på nul. Hvis du migrerer fra et andet regnskabssystem og skylder penge til eksisterende leverandører, skal du indtaste deres ubetalte fakturaer.
For at opsætte eksisterende leverandørsaldoer, indtast hver ubehandlet faktura individuelt under fanen
Fanen
Klik på knappen
Kolonnen
Leverandørkoder hjælper med hurtig identifikation og kan bruges til sortering eller søgning.
Kolonnen
Dette navn vises på købsordrer, betalingsoptegnelser og leverandørrapporter.
Kolonnen
Denne E-mail er brugt når der Sendes købsordrer, betalingsanvisninger, og Andet korrespondance.
Kolonnen
Som standard bruger alle leverandører den standard
Du kan oprette tilpassede kontrolkonti under
Kolonnen
Afdelinger hjælper dig med at følge udgifter og generere rapporter for forskellige dele af din virksomhed.
Kolonnen
Denne adresse vises på købsordrer og bruges til korrespondance.
Kolonnen
Disse er typisk tilbagebetalinger eller andet beløb modtaget fra leverandøren.
Klik på tallet for at vise alle kvitteringstransaktioner.
Kolonnen `Betalinger` viser antallet af betalinger, du har foretaget til denne leverandør.
Klik på tallet for at se alle betalings transaktioner og remittance detaljer.
Kolonnen
Klik på tallet for at vise alle citater, inklusive deres status og gyldighed.
Kolonnen
Klik på nummeret for at se alle ordrer, inklusive afventende og fuldførte.
Kolonnen
Klik på tallet for at vise alle fakturaer, tjekke betalingsstatus, og se udestående beløb.
Kolonnen
Debet notater reducerer det beløb, du skylder, og bruges til returneringer, tilladelser eller rettelser.
Klik på tallet for at vise alle bogføring - notat detaljer.
Kolonnen
Klik på tallet for at se alle kvitteringer, inklusive hvad der er modtaget og hvornår.
Kolonnen
Dette hjælper dig med at spore afventende leverancer og administrere din lagerplanlægning.
Klik på nummeret for at se en detaljeret opdeling af indkøbsordre og lagervare.
For mere information, se: Leverandører — Antal for modtagelse
Kolonnen
Dette saldo øges, når du modtager købsfakturaer og mindskes, når du foretager betalinger eller modtager bogføring - notater.
Klik på saldoen for at se alle transaktioner, der udgør dette beløb.
Kolonnen
I nogle jurisdiktioner er du påkrævet at tilbageholde moms fra leverandørbetalinger og overføre det til skattemyndighederne.
Dette beløb repræsenterer moms, du skal betale til myndighederne på vegne af leverandøren.
Kolonnen `
•
•
•
Kolonnen
Dette beregnes ved at trække din nuværende saldo for
Sæt kredit grænser når du redigerer en leverandør for at hjælpe med at styre likviditeten og indkøb.