Skærmen Lagervarer - Antal på ordre viser en liste over indkøbsordrer lavet til leverandører for en valgt lagervare.
Denne skærm viser alle udestående mængder, der er blevet bestilt, men som endnu ikke er blevet helt modtaget eller faktureret.
For at åbne denne skærm, naviger til fanen Lagervarer.
Næste, klik på nummeret i Antal på ordre kolonne:
Fanen Lagervarer - Antal på ordre indeholder flere kolonner til at spore status for dine indkøbsordrer.
Datoen hvor indkøbsordren blev sendt til leverandøren.
Dette hjælper med at spore, hvor længe ordrer har været udestående og identificere eventuelle forfaldne leverancer.
Ordrer er typisk sorteret med de nyeste datoer først.
Indkøbsordres bilags nr. #.
Klik på bilags nr. # for at vise eller redigere de fulde indkøbsordreoplysninger.
Leverandøren, til hvem indkøbsordren blev udstedt.
Dette viser, hvilken leverandør der er ansvarlig for at levere de udestående mængder.
Den lagervare, der bliver bestilt.
Dette er den specifikke lagervare, som du vises ubetalte købsordrer for.
Den samlede mængde bestilt til indkøbsordren.
Dette er den oprindelige mængde anmodet fra leverandøren.
Den mængde, der er blevet modtaget og registreret i Modtagelses kvitteringer.
Klik på nummeret for at se listen over modtagelses kvitteringer for denne indkøbsordre.
Dette hjælper med at spore delvise leverancer og hvad der allerede er blevet tilføjet til lager.
Den mængde, der er faktureret af leverandøren i Købsfakturaer.
Klik på tallet for at se listen over købsfakturaer for denne indkøbsordre.
Denne mængde kan afvige fra den modtagne mængde, hvis varer modtages før fakturering eller omvendt.
Den ubetalte mængde stadig til ordre.
Dette beregnes som den bestilte mængde minus den største af den modtagne mængde eller den fakturerede mængde.
Når dette når nul, betragtes indkøbsordres linje som fuldført.
For at tilpasse, hvilke kolonner der vises, skal du klikke på knappen Rediger kolonner.