Købsfaktura — Redigere

Indtast den dato, der vises på leverandørens faktura.

Denne dato bestemmer, hvornår udgiften er anerkendt i dine regnskabsoptegnelser.

Udgivelsesdatoen bruges til at beregne betalingsforfaldsdatoer baseret på leverandørens betalingsbetingelser.

Vælg betalingsbetingelser for at bestemme, hvornår denne faktura skal betales.

Vælg Øjeblikkelig for fakturaer, der kræver øjeblikkelig betaling.

Vælg Netto for at angive betaling forfalden efter et antal dage.

Vælg Af for at angive en specifik dato for betaling.

Indtast faktura nummer eller bilags nr. # fra din leverandørs faktura.

Denne bilags nr. # hjælper med at matche betalinger til fakturaer og løse leverandørforespørgsler.

Hver leverandørfaktura skal have et unikt bilags nr. # for at undgå dubletter.

Vælg den Leverandør, der udstedte denne faktura.

Leverandørvalget bestemmer betalingsbetingelser og kontokategorisering.

Opret nye leverandører under fanen Leverandører før du indtaster fakturaer.

Leverandør valuta indstillinger bestemmer om dette er en faktura i fremmedvaluta.

Link denne faktura til et Indkøbstilbud, hvis den er opstået fra et tilbud.

Linking hjælper med at følge indkøbsprocessen fra tilbud til faktura.

Tilbudsdetaljer kan kopieres til fakturaen for at sikre prisoverensstemmelse.

Link denne faktura til en Indkøbsordre, hvis du opfylder en ordre.

Kobling sikrer, at alle indkøbsordrer er korrekt matchet med fakturaer.

Ordreoplysninger og varer kan kopieres for at verificere fakturaens nøjagtighed.

Systemet sporer, hvilke ordrer der er delvist eller fuldt faktureret.

Indtast valutakurs, når leverandøren bruger fremmedvaluta.

Dette felt vises, når den valgte leverandørs valuta adskiller sig fra din basisvaluta.

Valutakursen omdanner fremmedvalutaberegnede beløb til basisvaluta til rapportering.

Konfigurer automatiske vekselkurser under Indstillinger → Vekselkurs.

Indtast en valgfri beskrivelse for denne købsfaktura.

Brug dette felt til generelle noter om købs- eller leveringsoplysninger.

Beskrivelser hjælper med at identificere fakturaens formål, når man gennemgår transaktioner.

Tilføj linjevarer for at specificere, hvad du bliver opkrævet for.

Hver linje kan repræsentere forskellige produkter, tjenester eller udgiftskategorier.

Brug flere linjer for at matche leverandørens faktura layout for nem afstemning.

Linje totaler er automatisk beregnet baseret på mængde, pris, rabatter og moms.

Aktiver linjenumre for at vise sekventiel nummerering for hver fakturalinje.

Linjenumre hjælper, når man diskuterer specifikke Vare med Leverandører.

Nyttig til at matche fakturalinjer med købsordrer eller leveringsbemærkninger.

Aktiver Beskrivelse kolonnen for at tilføje detaljerede forklaringer for hver linje vare.

Beskrivelser giver yderligere kontekst ud over vare- eller kontonavnet.

Væsentligt for tjenester eller udgifter, der kræver detaljeret dokumentation.

Aktiver Rabat kolonnen for at registrere rabatter modtaget på linjevare.

Vælg mellem rabatter i procent eller faste beløbsrabatter pr. linje.

Rabat reducerer linjebeløbet før momsberegninger.

Nyttig til rabatter for volumener, rabatter for tidlig betaling eller forhandlede besparelser.

Angiv, om linje varebeløb inkluderer eller ekskluderer moms.

Sæt kryds i denne boks, hvis leverandørens priser allerede inkluderer moms.

Lad være markeret, hvis moms vises separat og skal tilføjes til priser.

Denne skal matche, hvordan leverandøren præsenterer priser på deres faktura.

Aktiver tilbageholdt skat, hvis du skal fratrække skat, før du betaler leverandøren.

Tilbageholdt skat er almindeligt for tjenester, royalties eller kontraktbetalinger.

Det tilbageholdte beløb er betalt til skattemyndighederne på leverandørens vegne.

Tjek lokale momsregler for tilbageholdelseskrav og sats.

Skjul den forfaldne saldo, når du udskriver eller sender denne faktura via e-mail.

Nyttig til interne kopier eller når betalingsoplysninger håndteres separat.

Den forfaldne saldo er stadig sporet i systemet for betalingsmatching.

Aktivér kolonnen for momsbeløb for at vise beregnet moms for hver linje.

Viser hvordan moms beregnes linje af linje for verifikation.

Hjælper med at matche momsberegninger til leverandørens faktura.

Total moms er summen af individuelt beregnede linjemoms.

Aktiver denne mulighed, når du modtager lagervarer med fakturaen.

Dette kombinerer købsfakturaen med en modtagelses kvittering for effektivitet.

Varebeholdninger vil blive opdateret straks ved fakturaindtastning.

Vælg vare placeringen, hvor varer bliver modtaget.

Aktiver tilpassede fodnoter for at tilføje yderligere oplysninger, når du udskriver fakturaer.

Fodnoter kan inkludere betalingsinstruktioner, vilkår eller interne noter.

Opret genanvendelige fodnoter under Indstillinger → Fodnoter og vælg dem her.

Arkiver denne faktura for at fjerne den fra aktive lister og dropdowns.

Arkiverede fakturaer er typisk fuldt betalt eller ikke længere relevante.

Fakturaen forbliver i systemet til rapporterings- og revisionsformål.

Du kan stadig vise arkiverede fakturaer gennem søgning eller rapporter.