Skærmen Leverandører - Antal for modtagelse viser lagervarer, der er afventende modtagelse fra specifikke leverandører.
Denne skærm hjælper dig med at spore udestående leverancer og oprette modtagelses kvitteringer for indkommende lager.
For at få adgang til skærmen Antal for modtagelse, gå til fanen Leverandører.
Klik derefter på tallet under kolonnen Antal for modtagelse.
Hvis du ikke ser kolonnen Antal for modtagelse, skal du aktivere den ved hjælp af funktionen Rediger kolonner.
For mere information, se: Rediger kolonner
At kopiere lagervarer med ikke-nul mængder til en ny modtagelses kvitteringer er lettere end at oprette en modtagelses kvitteringer fra bunden.
Vælg lagervarer med mængder, der ikke er nul.
Klik på knappen Ny modtagelses kvittering for at kopiere dem til en ny modtagelses kvittering.
Du kan oprette flere modtagelses kvitteringer på én gang for mange leverandører, hvilket er nyttigt, når du ønsker at rydde Antal for modtagelse tallet for alle leverandører og lagervarer.
Af default viser skærmen Antal for modtagelse tal for en specifik leverandør. For at vise tal for alle leverandører, fjern leverandørfilteret ved at klikke på X knappen ved siden af deres navn.
Fortsæt derefter som normalt: vælg lagervarer med mængder, der ikke er nul, og klik på knappen Ny modtagelses kvitteringer.
Skærmen indeholder følgende kolonner:
Leverandøren fra hvilken varer er afventende at blive modtaget.
Viser leverandørens kode og navn for nem identifikation.
Når du viser alle leverandører, hjælper denne kolonne dig med at se, hvilke leverandører der har uafsluttede leverancer.
Navnet på lagervaren, der er afventende til at blive modtaget.
Saldo angiver mængden, der skal modtages fra leverandøren baseret på købsfakturaer, bogføring - notater og tidligere modtagelses kvitteringer.