Este formulario permite renombrar la cuenta de
Para acceder a este formulario, ve a
El formulario contiene los siguientes campos:
Introduce el nombre para esta cuenta de control que rastrea importes adeudados a proveedores.
El nombre predeterminado es
Esta cuenta agrega todas las facturas impagadas de proveedores y es esencial para monitorear las obligaciones de flujo de efectivo.
Introduce un código de cuenta opcional para organizar tu cuadro de cuentas de manera sistemática.
Los códigos de cuenta ayudan a clasificar las cuentas y pueden seguir su sistema de numeración existente.
Los códigos comunes para las cuentas a pagar varían de 2000 a 2999 en muchos sistemas contables.
Seleccionar el grupo de balance de situación donde esta cuenta de pasivo debería aparecer en los informes financieros.
Las cuentas a pagar suelen pertenecer al pasivo corriente, ya que son obligaciones a corto plazo.
El agrupamiento afecta cómo se organiza y se subtotaliza tu balance de situación.
Seleccionar cómo se deberían clasificar los cambios en las cuentas a pagar en el estado de flujos de efectivo.
Los aumentos en las cuentas a pagar representan efectivo retenido (flujo de efectivo positivo de las operaciones).
Las disminuciones indican efectivo pagado a proveedores (flujo de caja negativo de operaciones).
Esta clasificación es crucial para un análisis de flujo de efectivo preciso utilizando el método indirecto.
Haga clic en el botón
Esta cuenta no se puede eliminar, se añade automáticamente a su
Para más información, consulte: Proveedores