Proveedores

La pestaña de Proveedores en Manager.io te permite añadir, ver y gestionar la información de los proveedores, facilitando un seguimiento preciso de tus transacciones y relaciones comerciales.

¿Qué es un Proveedor?

En Manager.io, un Proveedor es un individuo, negocio u organización que te factura por productos o servicios que has adquirido a crédito. Los Proveedores suelen tener una relación de Cuentas por Pagar, lo que significa que emiten facturas que deben pagarse en una fecha posterior.

No es necesario crear un proveedor para cada compra; las transacciones inmediatas y en efectivo se pueden procesar sin configurar un proveedor.

Creando un Nuevo Proveedor

Para añadir un Nuevo Proveedor, haz clic en el botón Nuevo Proveedor en la pestaña de Proveedores:

Cuando creas un proveedor, el saldo inicial por defecto es cero. Si el proveedor necesita un saldo inicial diferente de cero, debes ingresar facturas pendientes a través de la pestaña Facturas de compra.

Columnas de Información del Proveedor

La pestaña Proveedores muestra los detalles del proveedor organizados en columnas. A continuación se presenta una explicación detallada de cada columna.

Código

• Se refiere al código único asignado al proveedor.

Nombre

• Muestra el nombre del proveedor tal como se registra en Manager.io.

Dirección de correo electrónico

• Enumera la dirección de correo electrónico del proveedor.

Cuenta de control

• Indica la cuenta de control utilizada para realizar el seguimiento de las cuentas a pagar del proveedor. Si no se elige una cuenta de control personalizada, este campo se establece de manera predeterminada en Cuentas a pagar.

División

• La división dentro de su organización a la que pertenece el proveedor.

Dirección

• Presenta la dirección postal o física registrada del proveedor.

Cobros

• Muestra el total de cobros vinculados a este proveedor en la pestaña de Cobros.

Pagos

• Muestra el total de pagos realizados a este proveedor según se registra en la pestaña de Pagos.

Presupuestos de compras

• Muestra cuántos presupuestos de compras están relacionados con este proveedor en la pestaña Presupuestos de compras.

Pedidos de compra

• Enumera el número total de pedidos de compra realizados a este proveedor en la pestaña Pedidos de compra.

Facturas de compra

• Indica la cantidad de facturas de compra introducidas para este proveedor en la pestaña Facturas de compra.

Notas de débito

• Muestra cuántas notas de débito se han emitido contra este proveedor en la pestaña Notas de débito.

Entradas de materiales

• Muestra el recuento total de entradas de materiales vinculadas a este proveedor en la pestaña Entradas de materiales.

Cant. a recibir

• Representa la cantidad total de artículos en órdenes de compra activas que aún no has recibido.
  Hacer clic en este número te redirige a una lista de las órdenes de compra asociadas. Consulta la guía Proveedores — Cant. a recibir para más detalles.

Cuentas a pagar

• Muestra el saldo de la cuenta de Cuentas a pagar para este proveedor, representando los importes pendientes adeudados.

Retención de impuestos a pagar

• Indica el importe de la retención de impuestos a pagar que se debe a este proveedor bajo la cuenta de Retención de impuestos a pagar.

Estado

• Describe el estado de pago del proveedor como:
  • Pagado: El saldo de cuentas a pagar es cero.
  • Impagado: El saldo de cuentas a pagar es positivo.
  • Pagado de más: El saldo de cuentas a pagar es negativo.

Crédito disponible

• Calculado como el Límite de crédito del proveedor menos el saldo de Cuentas a pagar del proveedor.
• Para establecer o ajustar el límite de crédito del proveedor, actualiza los detalles del proveedor durante el proceso de edición.