Al hacer la transición a Manager.io desde otro sistema contable, es posible que necesite ingresar los saldos iniciales de sus proveedores. Esto asegura que sus cuentas por pagar reflejen con precisión cualquier cantidad pendiente que deba a sus proveedores a partir de la fecha de inicio.
Para configurar los saldos iniciales de un proveedor, utiliza el formulario Editar Saldo Inicial - Proveedor. Este formulario incluye los siguientes campos:
Selecciona el proveedor para el que deseas establecer un saldo inicial. Asegúrate de que el proveedor haya sido creado en la pestaña Proveedores antes de continuar.
Utilice esta sección para configurar los saldos iniciales del proveedor seleccionado. Introduzca las cantidades que representan los saldos de apertura que se deben al proveedor.
Nota: Si hay facturas impagadas o parcialmente pagadas de tu proveedor, esas facturas deben ser ingresadas por separado en la pestaña de Facturas de compra. Esto permite un seguimiento y gestión precisos de las facturas individuales y los horarios de pago.
Al configurar con precisión los saldos iniciales de tus proveedores, aseguras que tus cuentas por pagar estén actualizadas y mantienes una visión financiera clara de tus obligaciones con los proveedores.