Factura de compra — Editar

As facturas de compra permiten que registes as facturas dos provedores en Manager.io. Esta guía explica como utilizar os campos do formulario de `Editar` a factura de compra de maneira efectiva.

Descrición de campos

Data de emisión

Introduce a data na que o proveedor emitiu a factura.

Data de Vencemento

Introduce a data na que se debe o pagamento ao teu proveedor.

Referencia

Introduza o número de referencia da factura do provedor.

Provedor

Selecciona o provedor que proporcionou esta factura. Este campo está vinculado directamente aos Proveedores creados na pestana Proveedores.

Orzamento de compra

Seleccione o Orzamento de compra asociado, se é aplicable. Os Orzamentos de Compra pódense crear a través da tab Orzamentos de Compra.

Orde de compra

Se a factura se relaciona cunha orde creada anteriormente, selecciona a Orde de compra pertinente. As Ordes de compra pódense crear a través da pestana Ordes de compra.

Taxa de cambio

Se o seu proveedor seleccionado está designado nunha moeda estranxeira, introduza o tipo de cambio apropiado.

Descrición (Opcional)

Introduce unha descrición xeral da factura de compra.

Sección de Liñas da Factura

Nesta sección, introduce os elementos de liña na túa factura. Cada liña admite os seguintes campos:

Obxeto

Podes seleccionar ou Artigos do inventario ou Artigos non inventariados. Tamén podes deixar este campo en branco.

Conta

Este campo se completará automáticamente se elixistes un Obxeto de inventario ou non-inventario. Se non, elixe unha conta apropiada do teu Plan de contas.

Por exemplo, se está a gravar un pagamento de gasto—como a electricidade—escoixa a conta de Gastos de Electricidade.

Alternativamente, para categorizar as compras de activos, selecciona "Activos fixos, a custo" e elixe o activo fixo específico.

Descrición

Introduce descricións de liña individuais. Esta columna aparece só se a opción "Columna — Descrición" está habilitada.

Opcións adicionais

• Columna — Número de liña: Habilitar numeración de liñas.
• Columna — Descrición: Habilitar a entrada de descrición para liñas.
• Columna — Desconto: Permitir o rexistro de descontos por elemento da liña.
• As cantidades son con impostos incluidos: Activa cantidades con impostos incluidos ao usar códigos fiscais.
• Imposto de retención: Habilitar para reter imposto dos pagamentos feitos a proveedores.
• Ocultar — Saldo debedor: Elimina o saldo debedor da factura impresa.
• Amosar a columna do importe do imposto: Amosa cantos de imposto de liña individuais separadamente.
• Tamén funciona como recibo de mercadorías: Marca a factura como factura e recibo de mercadorías se os artigos de inventario se entregan simultaneamente.
• Pés de páxina: Permite a visualización dun pé de páxina personalizado en facturas impresas.
• Factura pechada: Arquiva e exclúe a factura das listas despregables, ideal despois de que a factura sexa saldada.

Utiliza estas directrices para completar ou revisar calquera Factura de compra dentro de Manager.io.