Unha Factura de compra en Manager.io permíteche rexistrar as facturas recibidas de provedores, proporcionando campos e configuracións esenciais para capturar coidadosamente as facturas dos teus provedores.
Aquí están os campos que debes completar ao editar ou crear unha Factura de compra:
Especifica a data na que o teu fornecedor emitiu a factura.
Introduce a data na que o teu provedor espera o pagamento.
Introduce o número de referencia indicado na factura do teu proveedor.
Seleccione o proveedor que emitiu a factura. As opcións dispoñibles proviñan da súa lista de Proveedores (que se atopa na pestana Proveedores).
Selecciona un Orzamento de compra asociado, se procede, creado na pestana Orzamentos de Compra.
Seleccione unha Orde de compra asociada, se é aplicable, creada na pestana Ordes de compra.
Se seleccionas un provedor cuxo moeda é diferente da túa moeda base, introduce a taxa de cambio relevante para esta factura.
Opcionalmente, proporciona unha descrición para estaFactura.
Organiza a túa factura utilizando unha ou máis liñas, con estas opcións:
Obxeto:
Elixe entre Obxectos de Inventario ou Artigos non inventariados, se foron creados anteriormente. Podes deixalo en branco se non é aplicable.
Conta:
Se elixes un Obxeto, esta selección de conta acontece automáticamente. Se non se elixe ningún obxecto, escolle manualmente unha conta adecuada do teu Plan de contas para categorizar esta factura.
Por exemplo, indica un gasto como a electricidade elixindo a conta de "Electricidade".
Tamén podes categorizar directamente as facturas en subcontas (por exemplo, a compra dun Activo fixo):
Elixe a conta Activos fixos, a custo e logo selecciona o Activo fixo específico.
Personaliza a túa Factura de compra utilizando estas configuracións:
Activar para mostrar números de liña na factura.
Activar isto para mostrar as descricións dos artigos.
Activar para permitir engadir descontos por artigo.
Activa esta configuración cando as cantidades introducidas xa inclúen impostos.
Habilitar para indicar se reterás impostos dos pagamentos ao teu fornecedor.
Activar para ocultar o saldo pendente nas facturas impresas.
Activar para mostrar as cantidades de impostos individuais para cada liña do artigo.
Marque esta opción se esta Factura de compra tamén regista a recepción de artigos de inventario entregados na hora da factura.
Habilitar para mostrar texto personalizado no pé da túa factura impresa.
Marque esta opción para arquivar facturas que xa non son necesarias nas listas despregables (como as facturas xa pagadas).