Un
As ordes de compra formalizan o teu compromiso de compra e crean unha obriga legal entre ti e o teu fornecedor.
As ordes de compra serven múltiples funcións críticas no seu proceso de aprovisionamento:
• Autorización - Proporcionan aprobación formal para as compras e establecen controis de gasto.
• Protección legal - Eles crean un acordo vinculante con termos e condicións claras
• Control de orzamento - Ajudan a seguir os gastos comprometidos en comparación cos orzamentos dispoñibles
• Xestión de inventario - Garantizan a alugueiro puntual de materiais para manter níveis óptimos de stock
• Coerencia de facturas - Proporcionan unha referencia para verificar as facturas dos provedores contra os prezos e cantidades acordados.
Cando crees un orde de compra, presta especial atención a:
• Detalles do Proveedor - Asegúrate de que se seleccione o proveedor correcto
• Especificacións do obxecto - Inclúe descricións precisas, cantidades e prezos unitarios
• Información de entrega - Especifica datas de entrega, localizacións e instrucións de envío
• Condicións de pago - Define cando e como se realizará o Pago
• Condicións especiais - Engadir calquera requisito ou termo específico na sección de anotacións
As ordes de compra intégranse sen problemas cos outros documentos no seu fluxo de traballo de adquisicións:
• Dende orzamentos - Convértase en ordes de compra directamente orzamentos de compra aprobados
• Para recibos - Registra entregas a través de Recibos de Mercadorías que referencian a orde de compra
• Para facturas - Coincidir
O sistema realiza un seguimiento automático das cantidades e cantidades pendentes, axudándoche a controlar a actuación do proveedor e garantir o cumprimento completo dos pedidos.
Este formulario contén os seguintes campos:
Introduza a data do orde de compra. Isto é normalmente cando se coloca o orde co proveedor.
Introduza un número de referencia para esta orde de compra. Isto podería ser o seu número de PO ou calquera referencia que axude a rastrexar a orde.
Seleccionar o proveedor dende o que estás encargando. Isto determina a moeda e os termos de pago para o pedido.
Opcionalmente, vincula esta orde de compra a un Orzamento de compra. Isto axuda a rastrexar a conversión de nota a orde e garante os prezos acordados.
Opcionalmente, engadir unha descrición ou anotacións sobre este pedido, como instruccións de entrega ou requisitos especiais.
Introduza os obxetos que está a solicitar. Cada liña inclúe o obxeto, cantidade, precio unitario e outros detalles.
Marque esta caixa se os prezos do seu provedor xa inclúen imposto. Deixe desmarcada se o imposto se engade sobre os prezos.
Marque esta casilla para mostrar os números de liña na orde de compra. Isto axuda a referenciar obxectos específicos cando se comunica cos provedores.
Marque esta caixa para habilitar unha columna de desconto onde pode rexistrar descontos negociados por obxecto.
Seleccionar se os descontos se introduce como porcentaxes ou cantidades fixas.
Marque esta casilla se o imposto de retención se aplica a esta compra. Isto é normalmente requerido para certos tipos de servizos ou provedores.
Isto indica se a orde de compra foi cancelada. As ordens canceladas permanecen no sistema para manter un rexistro, pero son inactivas.