O formulario de
Os pedidos de vendas serven como acordos vinculantes entre vostede e os seus clientes, axudando a rastrexar o que se ten que entregar e facturar. Proporcionan información crucial para a xestión de inventarios, a planificación da produción e a previsión de ingresos. Cada pedido de vendas pode estar vinculado á nota de venda orixinal se se emitiu unha.
Cando introduzas unha orde de venda, presta atención ás datas de entrega, cantidades e requisitos especiais do cliente. O sistema fará o seguimento do estado de cumprimento, mostrando se os obxectos foron entregados a través de
Este formulario contén os seguintes campos:
Introduza a data da orde de venda. Isto é normalmente cando o cliente realizou o pedido.
Introduza un número de referencia para esta orde de venda. Isto podería ser un número de orde, número de pedido do cliente ou a súa referencia interna.
Seleccionar o cliente que fixo este pedido. O seu Enderezo de cobro completarase automaticamente dende o rexistro do cliente.
Opcionalmente, vincula esta orde de venda a unha nota de venda. Isto axuda a rastrear a conversión de nota a orde e automaticamente populate os detalles da orde.
Engadir oenderezo de cobro do cliente. Isto é automático e pódese modificar para esta orde específica.
Opcionalmente, engadir unha descrición ou anotacións sobre esta orde, como requisitos especiais ou instruccións de entrega.
Introduza os obxetos da liña para esta orde. Cada liña representa un produto ou servizo con cantidade, prezo e outros detalles.
Marca esta casilla se os prezos que introduces xa inclúen imposto. Deixa sen marcar se desexas que o imposto se calcule sobre os prezos introducidos.
Marque esta caixa para mostrar números de liña na orde de venda. Isto axuda a referenciar obxectos específicos ao discutir a orde.
Marque esta caixa para habilitar unha columna de desconto onde pode aplicar descontos por obxecto.
Seleccionar se os descontos se introduce como porcentaxes ou cantidades fixas.
Marque esta caixa se o imposto de retención se aplica a este pedido. Isto é tipicamente requerido para certos tipos de transaccións ou clientes.
Isto indica se a orde de venda foi cancelada. As ordes canceladas permanecen no sistema para a conservación de rexistros, pero non afectan os informes.