Le Fatture Acquisto ti consentono di registrare le fatture dei fornitori in Manager.io. Questa guida spiega come utilizzare efficacemente i campi del modulo di Fattura Acquisto "Modifica".
Inserisci la data in cui il fornitore ha emesso la fattura.
Inserisci la data entro cui il pagamento è dovuto al tuo fornitore.
Inserisci il numero di riferimento della fattura del fornitore.
Seleziona il fornitore che ha fornito questa fattura. Questo campo è collegato direttamente ai Fornitori creati nella scheda Fornitori.
Seleziona il Preventivo d'acquisto associato, se applicabile. I Preventivi di Acquisto possono essere creati tramite la scheda Preventivi di Acquisto.
Se la fattura è collegata a un ordine precedentemente creato, seleziona l'Ordine di Acquisto pertinente. Gli Ordini d'acquisto possono essere creati tramite la scheda Ordini d'acquisto.
Se il fornitore selezionato è designato in una valuta estera, inserisci il tasso di cambio appropriato.
Inserisci una descrizione generale della fattura di acquisto.
In questa sezione, inserisci le voci nel tuo fattura. Ogni riga supporta i seguenti campi:
Puoi selezionare sia Articoli Inventario che Articoli non inventariati. Puoi anche lasciare questo campo vuoto.
Questo campo si riempirà automaticamente se hai scelto un Articolo di inventario o non di inventario. In caso contrario, scegli un Conto appropriato dal tuo Piano dei Conti.
Ad esempio, se si registra un pagamento di spesa—come l'elettricità—scegliere il conto spese per Elettricità.
In alternativa, per categorizzare gli acquisti di beni, seleziona "Beni strumentali, a costo," e scegli il bene strumentale specifico.
Inserisci le descrizioni delle singole righe. Questa colonna appare solo se l'opzione "Colonna — Descrizione" è abilitata.
Usa queste linee guida per completare o rivedere efficacemente qualsiasi Fattura Acquisto all'interno di Manager.io.