La schermata Fornitori - Quantità da ricevere mostra gli articoli inventario che sono in sospeso da ricevere da fornitori specifici.
Questa schermata ti aiuta a tracciare le consegne in sospeso e a crea ricevute di beni per l'inventario in arrivo.
Per accedere alla schermata Quantità da ricevere, vai alla scheda Fornitori.
Poi fai clic sulla cifra sotto la colonna Quantità da ricevere.
Se non vedi la colonna Quantità da ricevere, dovrai attivarla utilizzando la funzione Modifica colonne.
Per ulteriori informazioni, vedi: Modifica colonne
Copiare oggetti inventario con quantità diverse da zero in una nuova ricevuta di beni è più facile che creare una ricevuta di beni da zero.
Selezionare gli oggetti inventario con quantità diverse da zero.
Clicca il pulsante Nuova Ricevuta di Beni per copiarli in una nuova ricevuta di beni.
Puoi Crea più Ricevute di Beni contemporaneamente per molti Fornitori, il che è utile quando desideri azzerare il valore di Quantità da ricevere per tutti i fornitori e gli articoli inventario.
Per impostazione predefinita, lo schermo mostra le figure di Quantità da ricevere per un fornitore specifico. Per mostrare le figure per tutti i fornitori, rimuovi il filtro dei fornitori facendo clic sul pulsante X accanto al loro nome.
Poi continuare come normale: selezionare gli oggetti inventario con quantità diverse da zero e fare clic sul pulsante Nuova Ricevuta di Beni.
La schermata contiene le seguenti colonne:
Il fornitore da cui i beni sono in sospeso da ricevere.
Mostra il codice e il nome del fornitore per una facile identificazione.
Quando visualizzi tutti i fornitori, questa colonna ti aiuta a vedere quali fornitori hanno consegne in sospeso.
Il nome dell'articolo inventario che è in sospeso da ricevere.
L'ammontare indica la quantità da ricevere dal fornitore basata su fatture acquisti, note di addebito e ricevute di beni passate.