Счет от поставщика — Редактировать

Введите дату, указанную на счете-фактуре поставщика.

Эта дата определяет, когда расход признается в ваших бухгалтерских записях.

Дата выставления используется для расчета дат оплаты на основе условий оплаты поставщика.

Выберите условия оплаты, чтобы определить, когда этот счет-фактура должен быть оплачен.

Выберите <код>Немедленно для счетов, требующих немедленной оплаты.

Выберите <код>В, чтобы указать оплату, подлежащую оплате через определенное количество дней.

Выберите <код>К, чтобы установить конкретную дату для оплаты.

Введите номер счета-фактуры или документ из счета-фактуры вашего поставщика.

Этот документ помогает сопоставлять платежи со счетами и решать вопросы поставщиков.

Каждая счет-фактура поставщика должна иметь уникальный документ, чтобы избежать дубликатов.

Выбрать Поставщика, который выпустил эту Счет-фактуру.

Выбор поставщика определяет условия оплаты и категоризацию счета.

Создайте новых поставщиков на вкладке <код>Поставщики перед вводом счетов-фактур.

Настройки валюты поставщика определяют, является ли это счет-фактурой в иностранной валюте.

Привяжите этот счет-фактуру к <код> предложению на покупку , если он возник из коммерческого предложения.

Сопоставление помогает отслеживать процесс закупок от коммерческого предложения до счета-фактуры.

Детали коммерческого предложения могут быть скопированы в счет-фактуру, чтобы обеспечить согласованность цен.

Привяжите этот счет-фактуру к Заказу на поставку, если выполняете заказ.

Связывание обеспечивает правильное соответствие всех заказов на поставку счетам-фактурам.

Детали заказа и коды могут быть скопированы для проверки точности счета-фактуры.

Система отслеживает, какие заказы были частично или полностью выставлены счет.

Введите <код> обменный курс ваюты , когда поставщик использует иностранную валюту.

Это поле появляется, когда валюта выбранного поставщика отличается от вашей базовой валюты.

Обменный курс конвертирует суммы иностранной валюты в базовую валюту для отчетности.

Настройте автоматические курсы валюты в разделе <код> Настройки → <код> Курсы валют .

Введите опциональное описание для этого счета от поставщика.

Используйте это поле для общих примечаний о покупке или деталях доставки.

Описания помогают определить назначение счета-фактуры при просмотре проводок.

Добавить строки, чтобы указать, за что вам начисляется плата.

Каждая строка может представлять различные продукты, услуги или категории расходов.

Используйте несколько линий, чтобы соответствовать расположению счет-фактуры поставщика для удобства сверки.

Суммы строк автоматически рассчитываются на основе количества, цены, скидок и налога.

Включите номера строк для отображения последовательной нумерации для каждой строки счета-фактуры.

Номера строк помогают при обсуждении конкретных кодов с поставщиками.

Полезно для сопоставления строк счетов-фактур с заказами на поставку или расходными накладными.

Включите колонку <код>Описание, чтобы добавить детальные объяснения для каждой строки.

Описание предоставляет дополнительный контекст помимо имени кода или счета.

Необходимо для услуг или расходов, которым нужна детальная документация.

Включите колонку <код>Скидка для учёта скидок, полученных по строкам.

Выберите между скидками в процентах или фиксированными суммами скидок за строку.

Скидки уменьшают сумму строки перед вычислением налога.

Полезно для скидок за объем, скидок за ранний платеж или согласованных сбережений.

Укажите, включает ли сумма строкового элемента налог или исключает.

Установите этот флажок, если цены поставщика уже включают налог.

ОставьтеUnchecked, если налог отображается отдельно и должен быть добавлен к ценам.

Это должно соответствовать тому, как поставщик представляет цены в своем счете-фактуре.

Включите удерживаемый налог, если вы должны вычесть налог перед оплатой поставщику.

Удерживаемый налог - это обычная практика для услуг, роялти или платежей подрядчикам.

Удержанная сумма оплачивается налоговым органам от имени поставщика.

Проверьте местные налоговые нормы на предмет требований и расценок по удержанию.

Скрыть задолженность при печати или отправке этого счета-фактуры по Email.

Полезно для внутренних копий или когда детали оплаты обрабатываются отдельно.

Задолженность все еще отслеживается в системе для сопоставления оплат.

Включите колонку суммы налога, чтобы отображать рассчитанный налог для каждой строки.

Показывает, как налог рассчитывается строка за строкой для проверки.

Помогает сопоставить вычисления налога со счетом-фактурой поставщика.

Всего налог - сумма индивидуально рассчитанных налогов по строкам.

Включите эту опцию при получении товаров с счетом-фактурой.

Это объединяет счет от поставщика с товарной накладной для повышения эффективности.

Количество товаров на складе будет изменено немедленно после ввода счета-фактуры.

Выберите месторасположение товара, куда поступают товары.

Включите настраиваемые подвалы, чтобы добавить дополнительную информацию при печати счетов-фактур.

Подвалы могут включать инструкции по оплате, условия или внутренние примечания.

Создать повторно используемые подвалы в <код>Настройки → <код>Подвалы и выбрать их здесь.

Архивируйте этот счет-фактуру, чтобы удалить его из активных списков и выпадающих меню.

Архивированные счета обычно полностью оплачены или больше не имеют значения.

Счет-фактура остается в системе для целей отчетности и аудита.

Вы все еще можете просматривать архивные счета через поиск или отчеты.