Вкладка <код>Поставщики - это место, где вы управляете всеми поставщиками и поставщиками, которые предоставляют товары или услуги вашей организации.
Здесь вы можете отслеживать информацию о поставщиках, контролировать, что вы им должны, и поддерживать полную История ваших закупок.
Поставщики необходимы для отслеживания ваших отношений с продавцами. Каждая запись о поставщике сохраняет полную информацию о ваших проводках, сальдо и деталях связи.
Список поставщиков предоставляет полный просмотр всех ваших поставщиков, их текущих сальдо, и быстрый доступ к связанным проводкам.
Чтобы создать нового поставщика, нажмите кнопку <код>Новый поставщик.
Поставщик - это любое физическое лицо, организация или бизнес, у которого вы покупаете товары или услуги.
Когда вы создаете запись о поставщике, Manager автоматически отслеживает их сальдо в <код>Кредиторская задолженность, что представляет собой деньги, которые вы им должны.
Вам не нужно создавать запись о поставщике для каждой закупки. Наличные закупки, которые оплачены немедленно, могут быть обработаны без создания поставщика.
Записи Поставщика особенно полезны, когда вы покупаете в кредит, необходимо отслеживать историю покупок или поддерживать постоянные отношения с вендорами.
Новые поставщики всегда начинают с нулевым сальдо. Если вы переходите с другой бухгалтерской системы и должны деньги существующим поставщикам, вам нужно будет ввести их неоплаченные счета-фактуры.
Чтобы настроить существующие сальдо поставщиков, введите каждый неоплаченный счет индивидуально во вкладке <код>Счета от поставщиков. Это гарантирует точные взаиморасчеты с поставщиком и отслеживание оплат с первого дня.
Вкладка <код>Поставщики отображает информацию в колонках, которые можно настроить для отображения данных, наиболее актуальных для вашей организации.
Нажмите кнопку <код>Редактировать столбцы, чтобы выбрать, какие колонки отображать, и упорядочить их в предпочтительном порядке.
Колонка <код> Код отображает уникальный идентификатор, присвоенный каждому Поставщику.
Коды Поставщика помогают с быстрой идентификацией и могут использоваться для сортировки или Поиска.
Колонка Имя показывает наименование организации поставщика или имя физического лица.
Это имя появляется в заказах на поставку, записях об оплате и отчетах о поставщиках.
Колонка <код>Адрес e-mail содержит основной email для общения с поставщиком.
Этот Email используется для отправки заказов на поставку, уведомлений о переводах и другой корреспонденции.
Колонка <код>Субсчёт указывает, какой субсчёт отслеживает сальдо этого поставщика.
По умолчанию все поставщики используют стандартный субсчёт «Кредиторская задолженность».
Вы можете создать настраиваемые контрольные счета в <счет>Настройки → <счет>Контрольные счета, чтобы разделить разные типы поставщиков для целей отчетности.
Колонка <код>Отдел показывает, с каким отделом связан этот поставщик в вашей организационной структуре.
Подразделения помогают вам отслеживать расходы и генерировать отчеты для разных частей вашей организации.
Колонка Адрес содержит адрес организации поставщика.
Этот адрес появляется в заказах на поставку и используется для корреспонденции.
Колонка `Входящие платежи` показывает, сколько входящих платежей вы записали от этого поставщика.
Это обычно возвраты или другие деньги, полученные от поставщика.
Нажмите на номер, чтобы просмотреть все входящие платежи.
Колонка <код>Платежи отображает количество платежей, которые вы сделали этому поставщику.
Нажмите на номер, чтобы увидеть все проводки по оплате и детали перевода.
Колонка `Коммерческие Предложения` показывает, сколько цитат вы получили от этого `Поставщика`.
Нажмите на число, чтобы просмотреть все цитаты, включая их статус и действительность.
Колонка <код>Заказы на поставку указывает, сколько заказов вы разместили у этого поставщика.
Нажмите на число, чтобы увидеть все заказы, включая ожидающие и завершенные.
Колонка <код>Счета от поставщиков показывает общее количество счетов, полученных от этого поставщика.
Нажмите на номер, чтобы просмотреть все счета, проверить статус оплаты и увидеть непогашенные суммы.
Колонка <код>Долговые извещения указывает, сколько долговых извещений было выдано данному поставщику.
Долговые извещения уменьшают сумму, которую вы должны, и используются для возвратов, уступок или исправлений.
Нажмите на число, чтобы просмотреть все детали долгового извещения.
Колонка `Товарные накладные` показывает, сколько документов товарных накладных было получено от этого поставщика.
Нажмите на номер, чтобы увидеть все входящие платежи, включая то, что было получено и когда.
Колонка `Кол-во к приемке` отображает общее количество товаров, которые вы заказали, но еще не получили.
Это помогает вам отслеживать ожидание доставок и управлять вашим планированием запасов.
Нажмите на число, чтобы увидеть подробную разбивку по заказу на поставку и товару.
Для получения дополнительной информации см.: Поставщики — Кол-во к приемке
Колонка Кредиторская задолженность показывает, сколько вы сейчас должны этому поставщику.
Это сальдо увеличивается, когда вы получаете счета от поставщиков, и уменьшается, когда вы производите оплаты или получаете долговые извещения.
Нажмите на сальдо, чтобы увидеть все проводки, которые составляют эту сумму.
Колонка `Удерживаемый налог к уплате` отслеживает суммы налога, которые вы удержали из платежей этому поставщику.
В некоторых юрисдикциях требуется удерживать налог от платежей поставщику и перечислять его налоговым органам.
Эта сумма представляет собой налог, который вам нужно уплатить государству от имени поставщика.
Колонка <код>Статус предоставляет быстрый визуальный индикатор статуса оплаты поставщика:
• <код>Оплачено — У вас нет непогашенного сальдо с этим поставщиком
• <код>Неоплаченный — Вы должны деньги по одному или нескольким счетам.
• <код>Переплата — У вас кредитное сальдо (оплачено больше, чем задолжали)
Колонка <код>Доступный кредит показывает, сколько вы можете приобрести у этого поставщика, прежде чем достичь своего кредитного лимита.
Это рассчитывается путем вычитания вашего текущего <код>Кредиторская задолженность сальдо из кредитного лимита, который поставщик предоставил вам.
Установите кредитные лимиты при редактировании поставщика, чтобы помочь управлять денежными потоками и покупками.