Lieferantenrechnungen ermöglichen es Ihnen, Lieferantenrechnungen in Manager.io zu erfassen. Diese Anleitung erklärt, wie Sie die Felder im Formular „bearbeiten“ für Lieferantenrechnungen effektiv nutzen können.
Gib das Datum ein, an dem der Lieferant die Rechnung ausgestellt hat.
Gib das Datum ein, bis zu dem die Zahlung an deinen Lieferanten fällig ist.
Gib die Referenznummer von der Rechnung des Lieferanten ein.
Wählen Sie den Lieferanten aus, der diese Rechnung bereitgestellt hat. Dieses Feld ist direkt mit den im Lieferanten-Tab erstellten Lieferanten verknüpft.
Wählen Sie das zugehörige Kaufangebot aus, falls zutreffend. Kaufangebote können über den Kaufangebote Reiter erstellt werden.
Wenn die Rechnung mit einem zuvor erstellten Auftrag zusammenhängt, wählen Sie den entsprechenden Kaufauftrag aus. Kaufaufträge können über den Kaufaufträge Tab erstellt werden.
Wenn Ihr ausgewählter Lieferant in einer Fremdwährung angegeben ist, geben Sie den entsprechenden Wechselkurs ein.
Gib e Beschriibig vo de Overall vo de Einkaufrechnung i.
In diesem Abschnitt geben Sie die Positionen auf Ihrer Rechnung ein. Jede Zeile unterstützt die folgenden Felder:
Du kannst entweder Inventar-Artikel oder nicht inventarisierte Artikel wählen. Du kannst auch dieses Feld leer lassen.
Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn du einen Lager- oder Nicht-Lager Artikel gewählt hast. Wenn nicht, wähle ein passendes Konto aus deinem Kontenplan.
Zum Beispiel, wenn Sie eine Ausgaben-Zahlung erfassen - wie zum Beispiel den Energie- und Entsorgungsaufwand - wählen Sie das Konto für Energie- und Entsorgungsaufwand.
Alternativ, um Anlagekäufe zu kategorisieren, wählen Sie „Anlagevermögen, zu Anschaffungskosten“ und wählen Sie das spezifische Anlagevermögen aus.
Geben Sie einzelne Zeilenbeschreibungen ein. Diese Spalte erscheint nur, wenn die Option „Spalte — Beschreibung“ aktiviert ist.
Verwenden Sie diese Richtlinien, um jede Lieferantenrechnung in Manager.io effektiv auszufüllen oder zu überarbeiten.