A
A beszerzési megrendelések formalizálják a vásárlás iránti elköteleződést, és jogi kötelezettséget hoznak létre Ön és a beszállítója között.
A beszerzési megrendelések több fontos funkciót töltenek be a beszerzési folyamatában:
• Engedélyezés - Formális jóváhagyást biztosítanak a készletbeszerzésekhez és költési ellenőrzéseket állítanak fel
• Jogi védelem - Létrehoznak egy kötelező érvényű megállapodást világos feltételekkel és követelményekkel
• Költségvetés-ellenőrzés - Segítenek nyomon követni az elkötelezett költségeket a rendelkezésre álló költségvetésekkel szemben
• Készletgazdálkodás - Gondoskodnak az anyagok időben történő megrendeléséről az optimális készletszintek fenntartása érdekében
• Számla összehasonlítás - Hivatkozási számot biztosítanak a beszállítói számlák ellenőrzésére a megbeszélt árakkal és mennyiségekkel szemben
Beszerzési megrendelés létrehozásakor figyelmesen vegye figyelembe a következőket:
• Beszállító adatai - Győződjön meg arról, hogy a megfelelő beszállító van kijelölve
• Cikk specifikációk - Töltse ki a pontos leírásokat, mennyiségeket és egységárakat
• Szállítási információk - Adja meg a szállítási határidőket, helyszíneket és a szállítással kapcsolatos utasításokat
• Fizetési feltételek - Határozza meg, mikor és hogyan történik a fizetés
• Speciális feltételek - Addítsa hozzá a konkrét követelményeket vagy feltételeket a megjegyzések szakaszban
A beszerzési megrendelések zökkenőmentesen integrálódnak az egyéb dokumentumokkal a beszerzési munkafolyamatában:
• Küldő ajánlatok - Az elfogadott Beszerzési árajánlatok közvetlenül átalakítása beszerzési megrendelésekké
• Kinek: - Rögzítse a szállítmányokat az Áruátvételek segítségével, amelyek a beszerzési megrendelésre hivatkoznak
• Kinek: Számlák - Összehasonlítja a Beszerzési számlák az beszerzési megrendelésekkel az árak és mennyiségek ellenőrzéséhez
A rendszer önműködően nyomon követi a hátralévő mennyiségeket és összegeket, Segítve ezzel a beszállító teljesítményének figyelemmel kísérését és a rendelések teljesített állapotának biztosítását.
Ez a űrlap a következő mezőket tartalmazza:
Adja meg a beszerzési megrendelés dátumát. Ez általában akkor van, amikor a megrendelést leadják a beszállítóval.
Adjon meg egy hivatkozási számot ehhez a beszerzési megrendeléshez. Ez lehet a beszerzési megrendelési száma vagy bármilyen hivatkozás, amely segít nyomon követni a megrendelést.
Kijelölés a beszállítótól, akitől rendel. Ez meghatározza a pénznemet és a fizetési feltételeket a megrendeléshez.
Nem kötelező, hogy ezt a beszerzési megrendelést egy beszerzési árajánlathoz kapcsolja. Ez segít nyomon követni az ajánlat-megrendelés átalakulást és biztosítja a megállapodott árakat.
Nem kötelező, hogy egy leírást vagy megjegyzéseket adj hozzá ehhez a megrendeléshez, például szállítási utasításokat vagy különleges követelményeket.
Írd be a rendelésed cikkjeit. Minden sor tartalmazza a cikket, mennyiséget, egységárat és egyéb részleteket.
Jelölje be ezt a négyzetet, ha a beszállítójától kapott árak már tartalmazzák az áfát. Hagyja üresen, ha az áfa az árak fölé van számítva.
Jelölje be ezt a négyzetet a sorszámok megjelenítéséhez a beszerzési megrendelésen. Ez segít a konkrét cikkek hivatkozásában a beszállítókkal való kommunikáció során.
Jelölje be ezt a négyzetet, hogy engedélyezze a kedvezmény oszlopot, ahol rögzítheti a tárgyalással elért Sor kedvezményeket.
Kijelölés, hogy a kedvezmények százalékos vagy rögzített összegek formájában vannak megadva.
Jelölje be ezt a négyzetet, ha az adóelőleg alkalmazandó erre a vásárlásra. Ez általában szükséges bizonyos típusú szolgáltatások vagy beszállítók esetében.
Ez jelzi, hogy a beszerzési megrendelés törölve van-e. A törölt rendelések az nyilvántartás céljából a rendszerben maradnak, de inaktívak.