Dette skjemaet lar deg gi nytt navn til innebygd
For å få tilgang til dette skjemaet, gå til
Skjemaet inneholder følgende felt:
Skriv inn navnet på denne kontrollkontoen som sporer beløp skyldig til leverandører.
Standardnavnet er
Denne kontoplanen samler alle ubetalte leverandørfakturaer og er avgjørende for å overvåke kontantstrømforpliktelser.
Skriv inn en valgfri kontokode for å organisere kontoplanen din systematisk.
Kontoplan koder hjelper med å sortere kontoer og kan følge ditt eksisterende nummersystem.
Vanlige koder for leverandørgjeld spenner fra 2000-2999 i mange regnskapssystemer.
Velg balansegruppen hvor denne forpliktelse kontoen skal vises i finansielle rapporter.
Leverandørgjeld tilhører vanligvis under nåværende gjeld da dette er kortsiktige forpliktelser.
Grupperingen påvirker hvordan balansen er organisert og subtotalert.
Velg hvordan endringer i leverandørgjeld skal klassifiseres på kontantstrømoppstillingen.
Økninger i leverandørgjeld representerer kontanter beholdt (positiv kontantstrøm fra driften).
Reduksjoner indikerer kontanter betalt til leverandører (negativ kontantstrøm fra drift).
Denne klassifiseringen er avgjørende for nøyaktig kontantstrømanalyse ved bruk av den indirekte metoden.
Klikk
Denne kontoen kan ikke slettes, den legges automatisk til i din
For mer informasjon se: Leverandører