Una
Las órdenes de compra formalizan su compromiso de comprar y crean una obligación legal entre usted y su proveedor.
Las órdenes de compra cumplen múltiples funciones críticas en su proceso de adquisición:
• Autorización - Proporcionan aprobación formal para compras y establecen controles de gasto
• Protección legal - Ellos crean un acuerdo vinculante con términos y condiciones claros
• Control de presupuestos - Ayudan a rastrear los gastos comprometidos contra los presupuestos disponibles
• Gestión de inventario - Aseguran el pedido oportuno de materiales para mantener niveles óptimos de stock.
• Conciliación de facturas - Proporcionan una referencia para verificar las facturas de proveedores contra los precios y cantidades acordados.
Al crear una orden de compra, presta especial atención a:
• Detalles del Proveedor - Asegúrese de que el proveedor correcto es seleccionado
• Especificaciones del artículo - Incluir descripciones precisas, cantidades y precios unitarios
• Información de entrega - Especificar fechas de entrega, ubicaciones y instrucciones de envío
• Términos de pago - Definir cuándo Y cómo se realizará el pago
• Condiciones especiales - Añadir cualquier requisito o término específico en la sección de notas
Las órdenes de compra se integran a la perfección con otros documentos en su flujo de trabajo de adquisiciones:
• Desde cotizaciones - Convertir Cotizaciones de Compra aprobadas directamente en órdenes de compra
• A recibos - Registre las entregas a través de
• A facturas - Coincidir
El sistema rastrea automáticamente las cantidades y los importes pendientes, ayudándole a monitorear el rendimiento del proveedor y garantizar el cumplimiento completo de las órdenes.
Este formulario contiene los siguientes campos:
Ingrese la fecha de la orden de compra. Esto es típicamente cuando se realiza el pedido al proveedor.
Ingrese un número de referencia para esta orden de compra. Esto podría ser su número de orden de compra o cualquier referencia que ayude a rastrear la orden.
Seleccionar el proveedor de quien estás ordenando. Esto determina la moneda y los términos de pago para el pedido.
Opcionalmente, vincula esta orden de compra a una cotización de compra. Esto ayuda a rastrear la conversión de cotización a orden y asegura los precios acordados.
Opcionalmente, añade una descripción o notas sobre este pedido, tales como instrucciones de entrega o requisitos especiales.
Ingrese los artículos que está ordenando. Cada línea incluye el artículo, cantidad, precio unitario y otros detalles.
Marque esta casilla si los precios de su proveedor ya incluyen impuesto. Deje desmarcada si el impuesto se añade sobre los precios.
Marque esta casilla para mostrar los números de línea en la orden de compra. Esto ayuda a referenciar artículos específicos al comunicarse con proveedores.
Marque esta casilla para habilitar una columna de descuentos donde puede registrar descuentos negociados por artículo.
Seleccionar si los descuentos se ingresan como porcentajes o importes fijos.
Marque esta casilla si el impuesto retenido se aplica a esta compra. Esto suele ser obligatorio para ciertos tipos de servicios o proveedores.
Esto indica si la orden de compra ha sido cancelada. Las órdenes canceladas permanecen en el sistema para el registro, pero son inactivas.