Inkoopfacturen stellen u in staat om leveranciersfacturen vast te leggen in Manager.io. Deze gids legt uit hoe u de velden van het "Bewerken" inkoopfactuurformulier effectief kunt gebruiken.
Voer de datum in waarop de leverancier de factuur heeft uitgebracht.
Voer de datum in waarop de betaling aan uw leverancier verschuldigd is.
Voer het referentienummer in van de factuur van de leverancier.
Selecteer de crediteur die deze factuur heeft verstrekt. Dit veld is direct gekoppeld aan de crediteuren/leveranciers die zijn aangemaakt in het Crediteuren/Leveranciers tabblad.
Selecteer de bijbehorende Inkoop Offerte, indien van toepassing. Inkoop Offertes kunnen worden aangemaakt via het Inkoop Offertes tabblad.
Als de factuur betrekking heeft op een eerder aangemaakte order, selecteer dan de relevante Inkooporder. Inkooporders kunnen worden aangemaakt via het Inkooporders tabblad.
Als uw geselecteerde leverancier in een vreemde valuta is aangeduid, voer dan de juiste wisselkoers in.
Voer een algemene beschrijving van de aankoopfactuur in.
Voer in dit gedeelte regelitems op uw factuur in. Elke regel ondersteunt de volgende velden:
U kunt kiezen tussen Voorraadartikelen of Niet-voorraadartikelen. U kunt dit veld ook leeg laten.
Dit veld wordt automatisch ingevuld als je een inventaris- of niet-inventaris Artikel hebt gekozen. Zo niet, kies dan een geschikte rekening uit je Rekeningschema.
Bijvoorbeeld, als u een uitgavenbetaling vastlegt—zoals elektriciteit—kies dan de Elektriciteit uitgavenrekening.
Alternatief, om activa-aankopen te categoriseren, selecteer "Vaste Activa - Aanschafprijs" en kies het specifieke vaste activa.
Voer afzonderlijke regelbeschrijvingen in. Deze kolom verschijnt alleen als de optie "Kolom - Beschrijving" is ingeschakeld.
Gebruik deze richtlijnen om effectief een Inkoopfactuur binnen Manager.io te voltooien of te herzien.