Tab Trả hàng nhập được thiết kế để tạo và quản lý phiếu ghi nợ. Những tài liệu này được phát hành bởi người mua cho người bán để cho thấy rằng một số tiền cụ thể đã được trừ vào tài khoản của người bán. Chúng thường được sử dụng trong các giao dịch liên quan đến hàng hóa được trả lại.
Để tạo một ghi nợ mới, nhấn nút Ghi nợ mới.
Tab Trả hàng nhập có nhiều cột:
Ngày khi phiếu ghi nợ được phát hành cho nhà cung cấp. Ngày này là quan trọng để theo dõi khi khấu trừ từ tài khoản của nhà cung cấp được ghi nhận.
Một số phiếu duy nhất cho phiếu ghi nợ này. Điều này giúp xác định và theo dõi phiếu ghi nợ trong hồ sơ của bạn và khi giao tiếp với nhà cung cấp.
Nhà cung cấp mà phiếu ghi nợ đã được phát hành. Điều này cho thấy tài khoản của nhà cung cấp nào đang bị nợ.
Số phiếu của hóa đơn mua mà phiếu ghi nợ này liên quan đến, nếu có. Điều này liên kết phiếu ghi nợ với giao dịch mua ban đầu.
Một mô tả ngắn gọn giải thích lý do cho phiếu ghi nợ, chẳng hạn như hàng hóa trả lại, điều chỉnh giá cả hoặc vấn đề về chất lượng.
Tổng số tiền của phiếu ghi nợ. Điều này đại diện cho số tiền bị trừ từ tài khoản của nhà cung cấp.