Les Factures d'achat vous permettent d'enregistrer les factures des fournisseurs dans Manager.io. Ce guide explique comment utiliser efficacement les champs du formulaire de facture d'achat "Modifier".
Entrez la date à laquelle le fournisseur a émis la facture.
Entrez la date à laquelle le paiement est dû à votre fournisseur.
Entrez le numéro de référence de la facture du fournisseur.
Sélectionnez le fournisseur qui a fourni cette facture. Ce champ est lié directement aux Fournisseurs créés dans l'onglet Fournisseurs.
Sélectionnez l'Offre d'achat associée, si applicable. Les Offres d'achat peuvent être créées via l'onglet Offres d'achat.
Si la facture concerne un bon de commande créé précédemment, sélectionnez le bon de commande pertinent. Les bons de commande peuvent être créés via l'onglet Bons de commande.
Si votre fournisseur sélectionné est désigné dans une devise étrangère, entrez le taux de change approprié.
Entrez une description générale de la facture d'achat.
Dans cette section, saisissez les éléments de ligne sur votre facture. Chaque ligne prend en charge les champs suivants :
Vous pouvez sélectionner soit des Items d'inventaire, soit des Items hors-inventaire. Vous pouvez également laisser ce champ vide.
Ce champ se remplira automatiquement si vous avez choisi un Élément d'inventaire ou un Élément non-inventaire. Sinon, choisissez un compte approprié dans votre Liste des comptes.
Par exemple, si vous enregistrez un paiement de dépense—tel que l'électricité—choisissez le compte de dépense d'électricité.
Alternativement, pour catégoriser les achats d'actifs, sélectionnez "Actifs immobilisés, coût d'acquisition," et choisissez l'actif immobilisé spécifique.
Entrez des descriptions de ligne individuelles. Cette colonne n'apparaît que si l'option « Colonne — Description » est activée.
Utilisez ces directives pour compléter ou réviser efficacement toute Facture d'achat dans Manager.io.