Cet écran affiche toutes les transactions de paiement qui ont été appliquées à une facture de vente spécifique, vous permettant de suivre l'historique des paiements de la facture et le solde courant.
Le solde à échéance indiqué en haut reflète le montant restant dû après prise en compte de toutes les recettes et notes de crédit appliquées à cette facture.
Chaque transaction dans la liste montre la date, le numéro de référence et le montant appliqué des reçus des clients. Les montants positifs représentent des paiements reçus, tandis que les montants négatifs peuvent indiquer des notes de crédit ou des ajustements.
Pour enregistrer un nouveau paiement contre cette facture, cliquez sur le bouton Nouvelle rentrée de fonds. Cela ouvrira un formulaire de reçu avec la facture pré-sélectionnée, facilitant ainsi l'application correcte du paiement.